江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的職業(yè)教育方針，為上饒的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高、中級(jí)職業(yè)技術(shù)人才；
（二）承擔(dān)培養(yǎng)茶藝與茶文化、茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、旅游管理、酒店管理、電子商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易、學(xué)前教育等專業(yè)的專科與中專層次的人才任務(wù)；
（三）根據(jù)省市人社部門批準(zhǔn)，承擔(dān)茶藝師培訓(xùn)、評(píng)茶師培訓(xùn)、職業(yè)技能等級(jí)鑒定及培訓(xùn)任務(wù)；
（四）根據(jù)省市農(nóng)業(yè)部門的授權(quán)，擔(dān)負(fù)農(nóng)民工技能培訓(xùn)職責(zé)；
（五）根據(jù)其他部門授權(quán)，擔(dān)負(fù)其他相關(guān)的崗位培訓(xùn)。
二、部門基本情況
我院共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)163人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制163人；實(shí)有人數(shù)204人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)人員123人，離休人員0人，退休人員49人，遺屬人員0人，聘用人員32人；在校生人數(shù)5170人，其中：高職學(xué)生3902人，中職學(xué)生1268人。
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年我院收入預(yù)算總額為6524.78萬(wàn)元，較上年減少790.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入992.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2243.98萬(wàn)元；事業(yè)收入1207.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1292.15萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入2730.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2730.41萬(wàn)元; 其他收入1267.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1267.2萬(wàn)元;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1517.19萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年我院支出預(yù)算總額為6524.78萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5079.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加516.23萬(wàn)元，包括工資福利支出2882.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出777.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43萬(wàn)元，資本性支出1375.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1445.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1306.39萬(wàn)元，江西省中職組手工制茶比賽40萬(wàn)元、教師過渡房裝修項(xiàng)目85萬(wàn)元、學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)110萬(wàn)元、學(xué)校精品課程建設(shè)的錄播教室建設(shè)50萬(wàn)元、學(xué)院日常維修項(xiàng)目180萬(wàn)元、智慧校園300萬(wàn)元、學(xué)院二期擴(kuò)35萬(wàn)元、實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)350萬(wàn)元、整體搬遷看臺(tái)項(xiàng)目295.61萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出6524.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少790.17萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2882.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加276.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出777.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少381.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少61.48萬(wàn)元；資本性支出基本建設(shè)支出1375.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少59.06萬(wàn)元；其他資本性支出1445.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少464.09萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年我院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為992.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2243.98萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分：教育支出992.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出992.83萬(wàn)元，包括：工資福利支出972.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.6萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年我院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年我院教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算930.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了228.88萬(wàn)元,下降19.73%。
科目明細(xì)如下:辦公費(fèi)22.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)24.05萬(wàn)元，水電費(fèi)100萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.12萬(wàn)元，取暖費(fèi)5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)190萬(wàn)元，差旅費(fèi)53.1萬(wàn)元，維修費(fèi)2.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)9.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)40.3萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)16.2萬(wàn)元，專用材料費(fèi)13.6萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.2萬(wàn)元，福利費(fèi)8.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.15萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用16.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出303.03萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1187.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1187.85 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 190 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 7 個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 1445.61萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年我院三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.15萬(wàn)元由教育收費(fèi)支出。其中：
公務(wù)接待費(fèi)16.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.2萬(wàn)元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算無(wú)變化
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，要原因是：車輛使用年限已久，考慮換新。
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》（見附表1）
二、《部門收入總表》（見附表2）
三、《部門支出總表》（見附表3）
四、《財(cái)政撥款收支總表》（見附表4）
五、《一般公共預(yù)算支出表》（見附表5）
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見附表6）
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》（見附表7）
八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見附表8）
九、《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》（見附表9）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（五）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（六）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（七）支出功能分類科目:主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
（八）支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
（九）政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
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上饒市江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算公開表.xls